Existen dos formas de crear notas crédito: anulación total automática o la forma manual para aplicar descuentos y devoluciones parciales.
Nota total o Anulación Automáticamente
La anulación automática de una factura funciona de la siguiente manera:
- Se busca la factura que desea anular en el modulo de ventas ->facturas ->selecciona la numeración de facturación.
2. Una vez tengas ubicada la factura la factura que desea anular das "click" sobre los tres puntos ubicados en la parte derecha de la factura y eliges "Anular".
3.Enseguida el sistema te va a pedir que le confirmes la anulación dando click en el SI Puedes también consultar el pdf de la factura y te va a parecer como "Anulada".
Al realizar los pasos anteriores, se generara una NOTA CREDITO AUTOMATICA respaldando la anulación de la factura que puedes consultar en la sección de NOTAS CREDITO.
Notas Créditos Parciales:
Normalmente se usa cuando se van a aplicar un descuento, pero este no es por el valor total de la factura.
- Ingresas al modulo de VENTAS -> Notas Crédito y eliges la numeración
- Haces "Click" en el signo de "+" que aparece en la parte derecha de la pantalla
3. Se te desplegará una pantalla que te permitirá elegir el número de la factura a la cual se le aplicara la Nota crédito parcial. Debes elegir el concepto por el cual se está generando
4. Luego podrás realizar descuentos o lo que requieras hacer como lo indica la siguiente gráfica e inclusive añadir una "Nota" con observaciones que quieras hacerle a la Nota Crédito.
"En la nota crédito debe quedar registrado el producto o referencia que se esta devolviendo"
5. Una vez diligenciado todo le das en "GUARDAR"
6. Dando "Click" en el icono del PDF puedes visualizarla
